持续改进工作流程.docx

发布时间：2024-12-05 20:42

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持续改进工作流程 1、分专业确定负责人组织各专业成立自评小组，制定各专业持续改进工作制度，自查自评制度，奖惩考核办法。 2、每季度分专业开展自查自评，专业自评依据为标准化专业打分表进行自评打分，写明扣分问题，逐条分解责任单位及责任人，按专业奖惩考核办法提供考核结果，分析问题产生的原因根源，制定改进措施，落实整改，总结分析形成报告，开归纳分析会（安全矿长组织）。 3、每季度上报安全管理部自评打分表（复印件）隐患/问题清单（复印件）及电子版自查自评报告总结（复印件）及电子版绩效考核明细表（复印件）及电子版 4、每季度分专业，对外部标准化检查（集团公司及以上级别）问题及扣分原因，进行逐条分解责任单位及责任人，按专业考核办法提供考核结果，分析问题产生的原因根源，制定改进措施，落实整改，总结分析形成报告开归纳分析会（安全副矿长组织）每季度上报安全管理部外部检查隐患/问题清单（复印件）及电子版自查自评报告总结（复印件）及电子版绩效考核明细表（复印件）及电子版 5、每年底由矿长组织对标准化管理体系的运行质量进行客观分析，形成体系运行分析报告，制订调整方案每年年底各专业负责人报各专业年度标准化运行分析报告（包括工会职工诉求、事故报告、调度非伤事故），改进调整方案、专业年度标准化规划（复印件及电子版），调整方案的落实情况表（复印件及电子版）山西汾西正文煤业有限责任公司 2020年9月1日

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