监视和测量策划程序.pdf

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XX 集团公司 文件号： Q/HM ZHB-8.2-02-2010 程序文件 版本号： B-2010 修改号： 0 题目：监视和测量策划程序 本章：共 X 页-第 X 页 1 目标 及时、合理地对公司各种测量与监视活动进行布控、策划，确保各过程运行可靠，切实解决 质量问题，达到策划所要求的结果，为持续改进提供足够的依据和明确的方向。同时，使测量与 监视活动所需要的资源利用合理，成本最小化。 2 适用范围 本程序适用于对公司质量管理体系的各个过程进行测量和监视活动的策划。 3 职责分配 3.1 管理者代表负责本程序的实施。 3.2 各部门负责对归口管理的各个过程的监视和测量活动的策划，并负责组织实施和检查评价。 3.2 分管经理负责对各部门的策划进行审核、批准，并监督检查工作的执行。 3.3 公司其他部门配合该项活动。 4 程序说明 4.1 制定监视和策划应符合的原则： 监视和测量的策划应以确保产品的符合性和过程的有效性为最终目的。 4.2 监视和策划的内容一般包括： a 策划的中心议题，应达到的目的； b 策划涉及的部门与人员，资源情况； c 策划的日程安排和步骤； d 监视和策划应采取的方式； e 对监视和策划的数据（结果）的分析与评价； f 当出现不合格时应采取的纠正措施。 4.3 测量和监视的方法 XX 集团公司 文件号： Q/HM ZHB-8.2-02-2010 程序文件 版本号： B-2010 修改号： 0 题目：监视和测量策划程序 本章：共 X 页-第 X 页 4.3.1 企业业绩的测量和监视，测量方法包括： a 顾客满意度的测量； b 内部审核； c 财务测量； d 自我评价的方法。 4.3.2 规定过程的测量和监视，测量方法包括： a 计划与事实结果比照； b 设备运行完好程度的检查； c 过程记录的抽查、抽样； d 成本计算，预算执行情况分析； e 新技术运用情况统计，效率提高的计算； f 突发性事件的处理情况及结果。 4.3.3 产品的测量和监视，测量方法包括： a 产品，包括供方产品、阶段产品规定要求的符合性； b 各测量点，包括测量阶段与现场的运行状况； c 生产设备的运行情况； d 测量设备的运行情况； e 测量、监视记录的情况统计； f 抽样检查。 4.3.4 相关方满意程度的测量和监视，测量方法包括： a 各部门和职工的意见征询； b 董事会成员的意见征询； c 供方的信息和沟通，包括定期的与随机的。 4.4 策划的过程： 4.4.1 确定本次策划的目标 a 针对的产品或过程； b 涉及到的部门、人员和相关机构； c 所需的资源和财力； d 所需花费的时间； XX 集团公司 文件号： Q/HM ZHB-8.2-02-2010 程序文件 版本号： B-2010 修改号： 0 题目：监视和测量策划程序 本章：共 X 页-第 X 页 e 对结果的评价指标。 4.4.2 确定方法、措施和工具 a 确定测量和监视的方法和措施及必需的工具； b 确定统计方法，若为抽样检查，则要确定抽样频次或比例； c 制定各种记录的表格和填写规则； d 确定各种文件和记录的责任人以及管理方法。 4.4.3 制定实施计划 a 启动时间、场合，可以是全面展开，也可以先试点而后再展开； b 阶段

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