成控部安全生产检查与隐患排查表格清单

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1、 上海宏观工业技术有限公司 安全生产检查与隐患排查表格清单 成控部 上海宏观工业有限公司 2020年4月 上海宏观工业技术有限公司 成控部成控员安全生产职责清单落实情况检查表 安全生产职责清单 编号：成控部（002） 部门名称 成控部 履职岗位 成控主管 执 行 人 庞文凯 检查监督 徐 骥 检查频次 每季度 1 次 安全生产责任范围 岗位职责业务范围内的安全生产、职业卫生和环境保护工作 序号 安全生产职责描述 执行标准 要求履职频次 检查方式 检查情况 1 服从部门负责人管理，依照“谁主管，谁负责、责权一致” 和“一岗双则”的原则，对本人主管业务的安全生产责任负直接管理责任。 宏观全员岗位安全生产责任制成控部安全生产职责 持续 查记录 2 认真贯彻落实国家有关法律法规和公司安全生产与职业卫生规章制度， 在对有关项目进行生产成本核算时，应明确安全技术措施费用。 宏观全员岗位安全生产责任制成控部安全生产职责 持续 查记录 3 在编制下达施工生产计划、成本计划的同时，要制订安全生产费用的投入计划，明确安全生产技术措施的预算内容，预算费用应满足国家有关法律法规的相关要求，不得随意削减安全生产

2、投入费用。 宏观全员岗位安全生产责任制成控部安全生产职责 持续 查记录 4 负责办公室的用电、 消防管理工作， 不得违规用电，下班后关闭所有电源后才能离开。 宏观全员岗位安全生产责任制成控部安全生产职责 每日 查现场 5 严格遵守公司各项安全生产规章制度， 进入生产作业场所正确佩戴安全帽等个人劳动防护用品； 发现安全隐患应当立即向安全管理部门报告。 宏观全员岗位安全生产责任制成控部安全生产职责 持续 查记录 查现场 7 积极参加公司组织的各类安全活动、会议，接受安宏观全员岗位安全生持续 查记录 全教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识， 提高安全生产技能， 增强事故预防和应急能力。 产责任制成控部安全生产职责 8 接到事故报告后，不得擅离职守，应当立即报告安全管理部门和分管安全生产的负责人，赶赴现场，立即采取有效措施组织救援，保护现场，做好善后工作。 宏观应急管理制度 每次 查记录 查现场 检查人员 检查时间 检查问题描述： 整改验证情况： 验证人： 验证时间： 年 月 日 上海宏观工业技术有限公司 成控部成控员安全生产职责清单落实情况检查表 安全生产职责清单 编号：成控部（003

3、） 部门名称 成控部 履职岗位 成控员 执 行 人 张琪 检查监督 徐 骥 检查频次 每季度 1 次 安全生产责任范围 岗位职责业务范围内的安全生产、职业卫生和环境保护工作 序号 安全生产职责描述 执行标准 要求履职频次 检查方式 检查情况 1 服从部门负责人管理，依照“谁主管，谁负责、责权一致” 和“一岗双则”的原则，对本人主管业务的安全生产责任负直接管理责任。 宏观全员岗位安全生产责任制成控部安全生产职责 持续 查记录 2 认真贯彻落实国家有关法律法规和公司安全生产与职业卫生规章制度， 在对有关项目进行生产成本核算时，应明确安全技术措施费用。 宏观全员岗位安全生产责任制成控部安全生产职责 持续 查记录 3 在编制下达施工生产计划、成本计划的同时，要制订安全生产费用的投入计划，明确安全生产技术措施的预算内容，预算费用应满足国家有关法律法规的相关要求，不得随意削减安全生产投入费用。 宏观全员岗位安全生产责任制成控部安全生产职责 持续 查记录 4 负责办公室的用电、 消防管理工作， 不得违规用电，下班后关闭所有电源后才能离开。 宏观全员岗位安全生产责任制成控部安全生产职责 每日 查现场

4、5 严格遵守公司各项安全生产规章制度， 进入生产作业场所正确佩戴安全帽等个人劳动防护用品； 发现安全隐患应当立即向安全管理部门报告。 宏观全员岗位安全生产责任制成控部安全生产职责 持续 查记录 查现场 7 积极参加公司组织的各类安全活动、会议，接受安宏观全员岗位安全生持续 查记录 全教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识， 提高安全生产技能， 增强事故预防和应急能力。 产责任制成控部安全生产职责 8 接到事故报告后，不得擅离职守，应当立即报告安全管理部门和分管安全生产的负责人，赶赴现场，立即采取有效措施组织救援，保护现场，做好善后工作。 宏观应急管理制度 每次 查记录 查现场 检查人员 检查时间 检查问题描述： 整改验证情况： 验证人： 验证时间： 年 月 日 上海宏观工业技术有限公司 成控部成控员安全生产职责清单落实情况检查表 安全生产职责清单 编号：成控部（004） 部门名称 成控部 履职岗位 成控员 执 行 人 肖娟 检查监督 徐 骥 检查频次 每季度 1 次 安全生产责任范围 岗位职责业务范围内的安全生产、职业卫生和环境保护工作 序号 安全生产职责描述 执行标准 要求履职频

5、次 检查方式 检查情况 1 服从部门负责人管理，依照“谁主管，谁负责、责权一致” 和“一岗双则”的原则，对本人主管业务的安全生产责任负直接管理责任。 宏观全员岗位安全生产责任制成控部安全生产职责 持续 查记录 2 认真贯彻落实国家有关法律法规和公司安全生产与职业卫生规章制度， 在对有关项目进行生产成本核算时，应明确安全技术措施费用。 宏观全员岗位安全生产责任制成控部安全生产职责 持续 查记录 3 在编制下达施工生产计划、成本计划的同时，要制订安全生产费用的投入计划，明确安全生产技术措施的预算内容，预算费用应满足国家有关法律法规的相关要求，不得随意削减安全生产投入费用。 宏观全员岗位安全生产责任制成控部安全生产职责 持续 查记录 4 负责办公室的用电、 消防管理工作， 不得违规用电，下班后关闭所有电源后才能离开。 宏观全员岗位安全生产责任制成控部安全生产职责 每日 查现场 5 严格遵守公司各项安全生产规章制度， 进入生产作业场所正确佩戴安全帽等个人劳动防护用品； 发现安全隐患应当立即向安全管理部门报告。 宏观全员岗位安全生产责任制成控部安全生产职责 持续 查记录 查现场 7 积极参加公司

6、组织的各类安全活动、会议，接受安宏观全员岗位安全生持续 查记录 全教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识， 提高安全生产技能， 增强事故预防和应急能力。 产责任制成控部安全生产职责 8 接到事故报告后，不得擅离职守，应当立即报告安全管理部门和分管安全生产的负责人，赶赴现场，立即采取有效措施组织救援，保护现场，做好善后工作。 宏观应急管理制度 每次 查记录 查现场 检查人员 检查时间 检查问题描述： 整改验证情况： 验证人： 验证时间： 年 月 日 上海宏观工业技术有限公司 成控部成控员安全生产职责清单落实情况检查表 安全生产职责清单 编号：成控部（005） 部门名称 成控部 履职岗位 成控员 执 行 人 张婷 检查监督 徐 骥 检查频次 每季度 1 次 安全生产责任范围 岗位职责业务范围内的安全生产、职业卫生和环境保护工作 序号 安全生产职责描述 执行标准 要求履职频次 检查方式 检查情况 1 服从部门负责人管理，依照“谁主管，谁负责、责权一致” 和“一岗双则”的原则，对本人主管业务的安全生产责任负直接管理责任。 宏观全员岗位安全生产责任制成控部安全生产职责 持续 查记录 2 认真

7、贯彻落实国家有关法律法规和公司安全生产与职业卫生规章制度， 在对有关项目进行生产成本核算时，应明确安全技术措施费用。 宏观全员岗位安全生产责任制成控部安全生产职责 持续 查记录 3 在编制下达施工生产计划、成本计划的同时，要制订安全生产费用的投入计划，明确安全生产技术措施的预算内容，预算费用应满足国家有关法律法规的相关要求，不得随意削减安全生产投入费用。 宏观全员岗位安全生产责任制成控部安全生产职责 持续 查记录 4 负责办公室的用电、 消防管理工作， 不得违规用电，下班后关闭所有电源后才能离开。 宏观全员岗位安全生产责任制成控部安全生产职责 每日 查现场 5 严格遵守公司各项安全生产规章制度， 进入生产作业场所正确佩戴安全帽等个人劳动防护用品； 发现安全隐患应当立即向安全管理部门报告。 宏观全员岗位安全生产责任制成控部安全生产职责 持续 查记录 查现场 7 积极参加公司组织的各类安全活动、会议，接受安宏观全员岗位安全生持续 查记录 全教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识， 提高安全生产技能， 增强事故预防和应急能力。 产责任制成控部安全生产职责 8 接到事故报告后，不得擅离职守

8、，应当立即报告安全管理部门和分管安全生产的负责人，赶赴现场，立即采取有效措施组织救援，保护现场，做好善后工作。 宏观应急管理制度 每次 查记录 查现场 检查人员 检查时间 检查问题描述： 整改验证情况： 验证人： 验证时间： 年 月 日 安全检查整改通知单（样表） 成控部：2020-4-2-01 接受检查部门 检查对象 检查执行部门 检查时间 具体检查内容 参加检查人员 本次检查存在的问题和隐患： 签发人： 年 月 日 需要整改及处罚的问题： 现责令你部门（车间）对上述第 至 项问题隐患按照整改时限整改完毕，达到有关法律法规规章和公司有关制度规定的要求，并在整改期限内书面回复 ，逾期不整改或达不到要求的，公司将按照 对责任部门进行处罚；由此造成事故的，依照相关制度追究有关人员的责任。 接受检查部门代表签字： 年 月 日 整改验证情况： 验 证 人： 年 月 日 本表一式二份，成控部、接受检查人各执一份。 上海宏观工业技术有限公司安全环保部制 整改通知回复单（样表） 单位/部门/车间： 整改通知编号： 致： 根据 年 月 日安全检查整改通知单内容，我部已于 年 月 日整改完毕，现请复查。 整改情况如下： （一）针对第一条： （二）针对第二条： （三）针对第三条： （四）针对第四条： （五）针对第五条： （六）针对第六条： （七）针对第七条： （八）针对第八条： （九）针对第九条： 单位/部门/车间负责人签字： 年 月 日

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